重庆广播电视大学2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆广播电视大学成立于1979年，是由重庆市人民政府举办，经教育部批准独立设置的高等学校。2005年，在重庆电大举办25年普通专科的基础上经市政府批准成立了重庆工商职业学院。学校在重庆市委、市政府和市教委的领导下，近年来按照重庆广播电视大学和重庆工商职业学院“一套班子、两块牌子、两校一体”的运行模式，已成为重庆市示范高职院校、国家骨干高职院校、教育部首批信息化建设单位。学校现有石桥铺、华岩、合川三个校区，拥有一支熟悉现代远程教育和职业教育业务、求真务实、开拓创新的学校领导班子，拥有一支素质优良的办学队伍，校本部有教职工748人（其中教授35人、副教授131人，硕士博士研究生339人）。我校现有党员650名（其中教职工党员512名），设立了13个党总支，34个党支部。

学校设有10个二级学院，拥有5个中央财政支持的骨干专业（群）和5个市级示范专业（群）、2个中央财政支持提升服务能力专业（群），举办电大开放教育本专科、成人教育专科、全日制高职教育等类型。其中，各类电大教育本、专科在校学生近9万人，高职教育在校学生超过1.2万人，服务地方经济社会发展的非学历教育培训每年超过50万人次。

根据市编委批准，教职工编制682人。现有在编在岗教职工人538人，离退休职工人数102人（其中离休职工1人，退休职工101人），学校自筹经费长期聘用的合同制职工262人，另有遗属人员4名。至2016年底，我校全日制高职专科学生12,114人，广播电视成人专科学生28,989人。

二、部门预算情况说明

财政拨款支出13,898.38万元，比2016年增加3,076.41万元。其中：（一）基本支出11,000.30万元，比2016年增加1,762.60万元，主要原因是财政工资调标，人员工资、离退休经费、和社会保险缴费及公积金支出增加，学校运行有所增加。基本支出中在职人员工资福利及社会保险缴费4,790.43万元，离退休人员离退休费及生活补助703.36万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出5,506.51万元；（二）项目支出2,898.08万元，比2016年增加1,313.81万元，主要原因是科研经费和助学金的投入增加。

“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算120万元。其中：因公出国（境）费用20万元，公务接待费20万元，公务用车运行维护费80万元，“三公”经费预算支出与2016年持平。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费5,506.51万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额400万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,898.08万元。

附表：1、财政拨款收支总表

     2、一般公共预算财政拨款支出预算表

     3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

     4、一般公共预算“三公”经费支出表

     5、政府性基金预算支出表

     6、部门收支总表

     7、部门收入总表

     8、部门支出总表